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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Nro. de Timbrado
15573024
Monto de la Factura
₲ 49.443.130
Nro. de Orden de Pago
14579
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.094.681
IVA
₲ 4.949.830
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.348.449
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC
80095737-7
Número de Contrato
103/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30104-22-216043
Monto Contrato
₲ 104.090.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.090.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.251.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414128
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ENRIPIADO SOBRE LA CALLE K PARA ACCESO A LA ESC. BAS. Nº 2022 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram