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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050218/19/20/21
Nro. de Timbrado
15785526
Monto de la Factura
₲ 34.104.000
Nro. de Orden de Pago
14611
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.173.891
IVA
₲ 2.982.955

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 930.109
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE SOSZKO TKACHUK
RUC
3565018-4
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-30104-22-219227
Monto Contrato
₲ 34.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.173.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416081
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS DE RETROEXCAVADORA
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram