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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Nro. de Timbrado
15834187
Monto de la Factura
₲ 38.804.615
Nro. de Orden de Pago
14609
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.746.307
IVA
₲ 3.527.692
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.058.308
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Norma Beatriz Benitez Chamorro
RUC
2235024-1
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-30104-22-218376
Monto Contrato
₲ 38.804.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.804.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.746.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416160
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE S/N ENTRE LA CALLE ITAPUA Y PADRE JESUS DANIEL LOPEZ
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram