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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2358
Nro. de Timbrado
12461556
Monto de la Factura
₲ 38.588.200
Nro. de Orden de Pago
87048
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.347.279
IVA
₲ 3.508.018
Retención DNCP
₲ 136.111
Retención IVA
₲ 1.052.405
Retención Renta
₲ 1.052.405
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-161794
Monto Contrato
₲ 38.588.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.588.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.347.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal