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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2149
Nro. de Timbrado
13138840
Monto de la Factura
₲ 16.490.000
Nro. de Orden de Pago
87706
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.532.381
IVA
₲ 1.499.091
Retención DNCP
₲ 58.165
Retención IVA
₲ 449.727
Retención Renta
₲ 449.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
43/21018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-164264
Monto Contrato
₲ 16.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.532.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344917
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal