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Datos del Pago
Nro. de Factura
0012-001-2292/3
Nro. de Timbrado
1345507
Monto de la Factura
₲ 9.768.880
Nro. de Orden de Pago
88639
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.201.574
IVA
₲ 888.080
Retención DNCP
₲ 34.458
Retención IVA
₲ 266.424
Retención Renta
₲ 266.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
39/18
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-165501
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.996.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.125.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344911
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal