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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-28543
Nro. de Timbrado
13061105
Monto de la Factura
₲ 31.396.000
Nro. de Orden de Pago
87286
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.572.748
IVA
₲ 2.854.182
Retención DNCP
₲ 110.742
Retención IVA
₲ 856.255
Retención Renta
₲ 856.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
36/18
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-162870
Monto Contrato
₲ 31.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.396.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.572.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLORO,ALGUICIDAS,INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal