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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7319
Nro. de Timbrado
12804212
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
86698
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.164
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-158105
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.888.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345016
Nombre de la Licitación
SERVICIO Y SOPORTE EN TECNOLOGIA Y RESPALDO INFORMATICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal