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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21683
Nro. de Timbrado
12380151
Monto de la Factura
₲ 5.390.440
Nro. de Orden de Pago
85759
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.126.210
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-153540
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.754.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.816.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal