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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-525
Nro. de Timbrado
13314296
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
87805
Fecha de Orden de Pago
10-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-156040
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.910.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339469
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal