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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-567
Nro. de Timbrado
12342862
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
85835
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
IVA
₲ 418.182
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-153875
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.374.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339557
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal