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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-2605
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
87368
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.363
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
40/18
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-163791
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346150
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal