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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2156
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 626.400
Nro. de Orden de Pago
86813
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.894
IVA
₲ 56.945
Retención DNCP
₲ 2.506
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-160968
Monto Contrato
₲ 626.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal