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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-42151
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 1.406.412
Nro. de Orden de Pago
89811
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.324.737
IVA
₲ 127.856
Retención DNCP
₲ 4.961
Retención IVA
₲ 38.357
Retención Renta
₲ 38.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-161791
Monto Contrato
₲ 47.846.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.846.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.106.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345248
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal