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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-22903
Nro. de Timbrado
13013251
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. de Orden de Pago
87328
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.304.760
IVA
Retención DNCP
₲ 5.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-162869
Monto Contrato
₲ 1.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLORO,ALGUICIDAS,INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal