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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1850
Nro. de Timbrado
12762648
Monto de la Factura
₲ 22.150.000
Nro. de Orden de Pago
87327
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.863.689
IVA
₲ 2.013.636
Retención DNCP
₲ 78.129
Retención IVA
₲ 604.091
Retención Renta
₲ 604.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
41/18
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-163615
Monto Contrato
₲ 22.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.863.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344991
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENSION DE INCENDIO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal