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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2101
Nro. de Timbrado
13100864
Monto de la Factura
₲ 69.830.000
Nro. de Orden de Pago
87275
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.774.781
IVA
₲ 6.348.182
Retención DNCP
₲ 246.309
Retención IVA
₲ 1.904.455
Retención Renta
₲ 1.904.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDREA MARIA ESPINOLA BARGE
RUC
1024818-8
Número de Contrato
27/18
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-161790
Monto Contrato
₲ 69.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.774.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345248
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal