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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-35761
Nro. de Timbrado
12950862
Monto de la Factura
₲ 19.348.500
Nro. de Orden de Pago
86921
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.224.880
IVA
₲ 1.758.955
Retención DNCP
₲ 68.247
Retención IVA
₲ 527.687
Retención Renta
₲ 527.686
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
23/18
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-160970
Monto Contrato
₲ 19.348.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.348.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.224.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal