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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-401
Nro. de Timbrado
12996516
Monto de la Factura
₲ 54.600.000
Nro. de Orden de Pago
86849
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.912.364
IVA
₲ 4.963.636
Retención DNCP
₲ 198.545
Retención IVA
₲ 1.489.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER DANIEL OVELAR FERNANDEZ
RUC
860383-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-154083
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.589.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA AUDITORIA IMPOSITIVA Y FISCALIZACION FINANCIERA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal