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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-377
Nro. de Timbrado
12356737
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. de Orden de Pago
85737
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.676.727
IVA
₲ 2.127.273
Retención DNCP
₲ 85.091
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER DANIEL OVELAR FERNANDEZ
RUC
860383-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-154083
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.589.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA AUDITORIA IMPOSITIVA Y FISCALIZACION FINANCIERA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal