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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Nro. de Timbrado
12926753
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.725.600
IVA
₲ 7.000.000
Retención DNCP
₲ 274.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVETEC S.R.L
RUC
80075504-9
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22017-18-162244
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.725.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351893
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Financiera y administrativa
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay