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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Nro. de Timbrado
12991681
Monto de la Factura
₲ 98.951.100
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.776.656
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.444
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORRE FUERTE SA
RUC
80026160-7
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22017-18-161967
Monto Contrato
₲ 158.191.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.643.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay