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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Nro. de Timbrado
12828164
Monto de la Factura
₲ 5.033.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.005.064
IVA
₲ 457.545
Retención DNCP
₲ 17.936
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMASA STELA BERNAL CARRERAS
RUC
1536043-1
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22017-18-156318
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.523.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.471.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344310
Nombre de la Licitación
PROVISION DE HABITACIONES EN HOSPEDAJES U HOTELES EN LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay