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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006457
Nro. de Timbrado
12662107
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.964.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO NUÑEZ BRIZUELA
RUC
2511787-4
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22017-18-156724
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.907.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay