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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-001136
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 32.340.000
Nro. de Orden de Pago
5128
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.754.752
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.248
Retención IVA
₲ 882.000
Retención Renta
₲ 588.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-132727
Monto Contrato
₲ 32.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.754.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308269
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABOS PARA MAQUINARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp