- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000208
Nro. de Timbrado
11857209
Monto de la Factura
₲ 65.400.000
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.194.212
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 233.062
Retención IVA
₲ 1.783.636
Retención Renta
₲ 1.189.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-129771
Monto Contrato
₲ 65.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.194.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317319
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DE GRUA MANITOWOC 3900T DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp