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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Nro. de Timbrado
11874267
Monto de la Factura
₲ 3.657.000
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
16-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.569.525
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.335
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 73.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-133051
Monto Contrato
₲ 52.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.432.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.250.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp