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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
11883329
Monto de la Factura
₲ 15.154.300
Nro. de Orden de Pago
5131
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.411.465
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.004
Retención IVA
₲ 413.299
Retención Renta
₲ 275.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
9/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-129113
Monto Contrato
₲ 115.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.752.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308284
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE MURO DEL MUELLE DE LA TERMINAL PORTUARIA DE CONCEPCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp