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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018619
Nro. de Timbrado
11860371
Monto de la Factura
₲ 16.394.000
Nro. de Orden de Pago
4859
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.590.397
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.422
Retención IVA
₲ 447.109
Retención Renta
₲ 298.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-130953
Monto Contrato
₲ 16.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.394.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.590.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos e Insumos de Limpieza para la ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp