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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009325
Nro. de Timbrado
12334126
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. de Orden de Pago
5252
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.537.653
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.257
Retención IVA
₲ 101.454
Retención Renta
₲ 67.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-133063
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.091.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.058.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319453
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AERONAVE CESSNA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp