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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007746
Nro. de Timbrado
11783908
Monto de la Factura
₲ 22.439.425
Nro. de Orden de Pago
1236
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.339.486
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.966
Retención IVA
₲ 611.984
Retención Renta
₲ 407.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-133063
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.091.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.058.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319453
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AERONAVE CESSNA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp