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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017935
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 12.130.250
Nro. de Orden de Pago
5141
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.535.647
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.228
Retención IVA
₲ 330.825
Retención Renta
₲ 220.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-131361
Monto Contrato
₲ 12.130.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.130.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.535.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos e Insumos de Limpieza para la ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp