- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021665/6/8/9/70
Nro. de Timbrado
11338414
Monto de la Factura
₲ 60.966.463
Nro. de Orden de Pago
1832
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.978.003
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 217.262
Retención IVA
₲ 1.662.719
Retención Renta
₲ 1.108.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-121047
Monto Contrato
₲ 119.858.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.650.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.087.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304309
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Numerados con Timbrados y no Timbrados para la ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp