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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024076/24043/6
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 24.801.635
Nro. de Orden de Pago
3960
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.585.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.384
Retención IVA
₲ 676.406
Retención Renta
₲ 450.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-121047
Monto Contrato
₲ 119.858.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.650.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.087.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304309
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Numerados con Timbrados y no Timbrados para la ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp