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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024373
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 19.049.760
Nro. de Orden de Pago
4072
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.115.977
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.886
Retención IVA
₲ 519.538
Retención Renta
₲ 346.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-121047
Monto Contrato
₲ 119.858.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.650.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.087.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304309
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Numerados con Timbrados y no Timbrados para la ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp