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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Nro. de Timbrado
11883329
Monto de la Factura
₲ 32.116.140
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.541.867
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.450
Retención IVA
₲ 875.894
Retención Renta
₲ 583.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-134191
Monto Contrato
₲ 106.340.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.340.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.127.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307712
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE PILOTES ESTRUCTURALES DEL MUELLE DE LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp