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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002265
Nro. de Timbrado
11702502
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
5162
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.983
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.272
Retención Renta
₲ 1.018.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-132955
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.254.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA Y HERRAMIENTAS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp