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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000955
Nro. de Timbrado
11810905
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. de Orden de Pago
5158
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.031.390
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.338
Retención IVA
₲ 316.363
Retención Renta
₲ 210.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-133305
Monto Contrato
₲ 23.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.062.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DIFERENTES TERMINALES PORTUARIAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp