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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004012
Monto de la Factura
₲ 34.810.927
Nro. de Orden de Pago
5679088
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.686.874
IVA
Retención DNCP
₲ 124.053
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-66796
Monto Contrato
₲ 36.605.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.810.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.686.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233315
Nombre de la Licitación
EQUIPOS TICKETEADORES CON CABLE PARALELO PARA CABINAS TELEFONICAS Y MULTICENTROS DEL AREA CAPITAL, PERIFERICA E INTERIOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco