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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002700
Monto de la Factura
₲ 12.330.000
Nro. de Orden de Pago
5679096
Fecha de Orden de Pago
16-05-2013
Fecha Emisión Cheque
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.725.605
IVA
₲ 1.120.909
Retención DNCP
₲ 43.940
Retención IVA
₲ 224.182
Retención Renta
₲ 336.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-68534
Monto Contrato
₲ 12.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.725.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL TECNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco