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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021828
Monto de la Factura
₲ 89.884.080
Nro. de Orden de Pago
9161975
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.759.212
IVA
₲ 8.171.280
Retención DNCP
₲ 320.314
Retención IVA
₲ 2.451.384
Retención Renta
₲ 1.634.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.718.914
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-68327
Monto Contrato
₲ 89.884.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.884.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.759.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL TECNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco