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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 4.730.000
Nro. de Orden de Pago
5679095
Fecha de Orden de Pago
16-05-2013
Fecha Emisión Cheque
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.144
IVA
₲ 430.000
Retención DNCP
₲ 16.856
Retención IVA
₲ 129.000
Retención Renta
₲ 86.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-61194
Monto Contrato
₲ 4.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTRALES DIGITALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco