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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
5679103
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.251.054
IVA
₲ 4.727.273
Retención DNCP
₲ 185.309
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-64728
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.251.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233297
Nombre de la Licitación
BOBINAS DE PAPEL QUIMICO EN DUPLICADO USO DE TICKETEADORES DE LOS PUNTOS DE VENTAS Y SERVICIOS / MULTICENTROS DEL AREA CAPITAL, PERIFERICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco