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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126-27-28-31
Monto de la Factura
₲ 14.445.000
Nro. de Orden de Pago
18845
Fecha de Orden de Pago
12-03-2013
Fecha Emisión Cheque
12-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.393.523
IVA
Retención DNCP
₲ 51.477
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-54897
Monto Contrato
₲ 22.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.393.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232908
Nombre de la Licitación
TRIPTICOS, DIPTICOS, DOSSIER DE DOCUMENTOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco