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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 28.960.000
Nro. de Orden de Pago
5679253
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.540.434
IVA
₲ 2.632.727
Retención DNCP
₲ 103.203
Retención IVA
₲ 789.818
Retención Renta
₲ 526.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-53290
Monto Contrato
₲ 28.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.540.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232791
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE MEMORIA ANUAL AÑO 2010 Y 2011
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco