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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851-52
Monto de la Factura
₲ 9.252.096
Nro. de Orden de Pago
9161722
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.219.125
IVA
Retención DNCP
₲ 32.971
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HORUS-TEK SA
RUC
80048836-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-47877
Monto Contrato
₲ 73.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.504.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.438.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222119
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE COMUNICACION
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco