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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000719
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. de Orden de Pago
5679120
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.005.102
IVA
₲ 287.273
Retención DNCP
₲ 11.261
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 57.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-68328
Monto Contrato
₲ 3.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.005.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL TECNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco