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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000153
Monto de la Factura
₲ 53.089.040
Nro. de Orden de Pago
15525
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.832.260
IVA
₲ 4.826.276
Retención DNCP
₲ 189.190
Retención IVA
₲ 1.447.883
Retención Renta
₲ 965.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON BOGADO MARTINEZ
RUC
4058751-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-118789
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.291.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.688.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302028
Nombre de la Licitación
Remodelacion, Reparacion y Mantenimiento de Techo, Edificio de la Facultad de Odontologia - Area de Laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado