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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 23.650.000
Nro. de Orden de Pago
16666
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.490.720
IVA
₲ 2.150.000
Retención DNCP
₲ 84.280
Retención IVA
₲ 645.000
Retención Renta
₲ 430.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ANDRES OCAMPOS GUERRERO
RUC
3656424-9
Número de Contrato
22;23
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-128146
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.139.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.980.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316364
Nombre de la Licitación
Provisión, instalación y configuración de Equipos para Conexión a Internet y Red Institucional Vía Fibra Óptica y Wifi
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado