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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002749
Monto de la Factura
₲ 784.000
Nro. de Orden de Pago
16112
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 781.149
IVA
₲ 71.273
Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
04;10
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122203
Monto Contrato
₲ 7.381.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.381.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.055.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado